3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
Prego 17x27
25,00
125,00
5.00
Cal
20,00
100,00
6.00
Sifão 1,50mm
25,00
150,00
25.00
Torneira de jardim
5,36
134,00
4.00
CAIXA DESCARGA
45,00
180,00
4.00
Assento sanitário
37,00
148,00
30.00
tubo
28,20
846,00
35.00
Tubo soldável 32mm
34,20
1.197,00
10.00
Tubo soldavel 40mm
Finalidade: Ref a materiais utilizados em reformas e melhorias para os eventos. Rodeio.
112,00
1.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
Prego 17x27 Cal Sifão 1,50mm Torneira de jardim CAIXA DESCARGA Assento sanitário tubo Tubo soldável 32mm Tubo soldavel 40mm
Finalidade: Ref a materiais utilizados em reformas e melhorias para os eventos. Rodeio.
4.000,00
24/01/2025
Conforme DANFE Nº 890/58741888;
4.000,00
30/01/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 481/2025
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
