Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
Serviços médicos: A empresa deverá disponibilizar 30 horas/semanais de serviço Médico para atendimento na Unidade de Saúde; Autorizador/Revisor Laudos de Internação Hospitalar - AIHS encaminhadas a Congregação Nossa Senhora Hospital Notre Dame São Sebastião de Espumoso; Atendimento médico-hospitalar, encaminhados pela Unidade Básica de Saúde, Urgência/Emergência, na Congregação Nossa Senhora Hospital Notre Dame São Sebastião Espumoso, o qual o municipio tem convênio; Internação pelo SUS- Sistema Unico de Saúde em Clínica Médica e Cirurgias em Geral; Capacidade técnica de realizar: consultas médicas, vistas domiciliares, pequenas cirurgias ambulatórias, atendimentos emergenciais do tipo: Parada Cardio Respiratória, entubação endo traqueal, drenagem de tórax, colocação de tala gessada, sutura de ferimentos, atendimentos pré hospitalares de qualquer etiologia na Unidade Básica de Saúde; Prestar Assistencia médica a pacientes que procurem à Unidade de Saúde; Solicitar exames de diagnósticos específicos; Encaminhar sempre os casos que demandem atendimentos especializados de URGÊNCIA, para rede de referencia, conforme protocolos estabelecidos, a exemplo: Central de Regulação de Leitos de Urgência Estadual e Hospital de Referencia; Registrar SEMPRE a evolução do paciente no prontuário deste, como no prontuário eletrrônico; Verificar e atestar óbito; Contribuir e participar das atividades de Educação permanente dos Agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para p adequado funcionamento da UBS; Acompanhar o translado de pacientes, sempre que necessário; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.- Horário de Plantão: Das : 12:00 horas às 13:00 horas (de Segunda-Feira à Sexta-Feira) na Unidade de Saúde Municipal; Das 7:00 horas às 8:00 horas (De Segunda-Feira à Sexta-Feira); na Congregação |
189.746,63 |
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| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/289; |
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16.559,83 |
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| 29/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4815/2025, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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794,87 |
| 29/07/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4815/2025, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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496,80 |
| 04/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4815/2025 - REF. JULHO/2025
WANDERLEI SALLET & CIA LTDA - 10211 |
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15.268,16 |
| 25/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/292;
REF. EMPENHO 4815/2025
10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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34.745,24 |
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| 25/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4815/2025, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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1.667,77 |
| 25/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4815/2025, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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1.042,36 |
| 01/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4815/2025 - REF. AGOSTO/2025
WANDERLEI SALLET & CIA LTDA - 10211 |
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32.035,11 |
| 25/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/299;
REF. EMPENHO 4815/2025
10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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34.745,24 |
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| 25/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4815/2025, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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1.667,77 |
| 25/09/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4815/2025, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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1.042,36 |
| 01/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4815/2025 - REF. SETEMBRO/2025
WANDERLEI SALLET & CIA LTDA - 10211 |
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32.035,11 |
| 28/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/301;
REF. EMPENHO 4815/2025
10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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34.745,24 |
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| 28/10/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4815/2025, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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1.042,36 |
| 28/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4815/2025, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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1.667,77 |
| TOTAL |
189.746,63 |
120.795,55 |
88.760,44 |
| SALDO A PAGAR |
100.986,19 |
