| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 4816 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Comaja Finalidade: Ref fornecimento de exames, procedimentos diversos, consultas a pacientes sus da sms, via consórcio do Comaja, conforme contrato nº01/2025 | 108.797,37 | 108.797,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Comaja Finalidade: Ref fornecimento de exames, procedimentos diversos, consultas a pacientes sus da sms, via consórcio do Comaja, conforme contrato nº01/2025 | 108.797,37 | ||
| 29/07/2025 | Conforme Recibo Nº 151; | 80.207,52 | ||
| 08/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4816/2025 - REF. JULHO/2025 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 80.207,52 | ||
| 25/08/2025 | Conforme Fatura Nº 00181; REF. EMPENHO 4816/2025 4716 - COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 28.589,85 | ||
| 04/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4816/2025 - REF. AGOSTO/2025 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 28.589,85 | ||
| TOTAL | 108.797,37 | 108.797,37 | 108.797,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
