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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4816	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Comaja Finalidade: Ref fornecimento de exames, procedimentos diversos, consultas a pacientes sus da sms, via consórcio do Comaja, conforme contrato nº01/2025	108.797,37	108.797,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	Comaja Finalidade: Ref fornecimento de exames, procedimentos diversos, consultas a pacientes sus da sms, via consórcio do Comaja, conforme contrato nº01/2025	108.797,37
29/07/2025	Conforme Recibo Nº 151;		80.207,52
08/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4816/2025 - REF. JULHO/2025 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716			80.207,52
25/08/2025	Conforme Fatura Nº 00181; REF. EMPENHO 4816/2025 4716 - COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI		28.589,85
TOTAL		108.797,37	108.797,37	80.207,52
SALDO A PAGAR				28.589,85