Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONTISUL IMPRESSOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4817 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Etiqueta adesiva térmica
Finalidade: Ref material de expediente para vigilância sanitária |
230,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
Etiqueta adesiva térmica
Finalidade: Ref material de expediente para vigilância sanitária |
690,00 |
|
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| 29/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/1159; |
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690,00 |
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| 06/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4817/2025 - REF. JULHO/2025
CONTISUL IMPRESSOS LTDA - 14510 |
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690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
