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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONTISUL IMPRESSOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4817 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Etiqueta adesiva térmica Finalidade: Ref material de expediente para vigilância sanitária 230,00 690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 Etiqueta adesiva térmica Finalidade: Ref material de expediente para vigilância sanitária 690,00
29/07/2025 Conforme DANFE Nº 0/1159; 690,00
TOTAL 690,00 690,00 0,00
SALDO A PAGAR 690,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.