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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4819 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref viagem a serviço da sms nos dias 25 e 29/07 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 Ref viagem a serviço da sms nos dias 25 e 29/07 60,00
29/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 7/26167; 1/1676; 60,00
TOTAL 60,00 60,00 0,00
SALDO A PAGAR 60,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.