3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
BARRA DE FERRO 10MM 3/8
75,00
675,00
2.00
CONJUNTO ROLO LÃ
48,00
96,00
2.00
LATA TINTA 18 LT ACRILICA GLASULITE
550,00
1.100,00
2.00
ROLO LÃ ANTI GOTA
33,00
66,00
2.00
GARFO GAIOLA P/PINTURA
15,00
30,00
2.00
BANDEIJA GRANDE P/PINTURA
15,00
30,00
1.00
TORQUES
35,00
35,00
1.00
MARTELO C/CABO BORRACHA
65,00
65,00
2.00
CABO EXTENSOR 2MT P/PINTURA
53,00
106,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
BARRA DE FERRO 10MM 3/8 CONJUNTO ROLO LÃ LATA TINTA 18 LT ACRILICA GLASULITE ROLO LÃ ANTI GOTA GARFO GAIOLA P/PINTURA BANDEIJA GRANDE P/PINTURA TORQUES MARTELO C/CABO BORRACHA CABO EXTENSOR 2MT P/PINTURA
2.203,00
24/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58756747;
2.203,00
05/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 482/2025
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410
2.203,00
TOTAL
2.203,00
2.203,00
2.203,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
