Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AREND CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4820 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
40 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Recarga de Oxigênio Medicinal em cilindros de 1m³ com cilindro em comodato
Finalidade: Ref recarga de oxigênio em cilindros da sms. |
240,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
Recarga de Oxigênio Medicinal em cilindros de 1m³ com cilindro em comodato
Finalidade: Ref recarga de oxigênio em cilindros da sms. |
480,00 |
|
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| 29/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 8/6702; |
|
480,00 |
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| 29/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4820/2025, 13390 - Arend Cia LTDA |
|
|
5,76 |
| 05/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4820/2025 - REF. JULHO/2025
Arend Cia LTDA - 13390 |
|
|
474,24 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
29/07/2025 |
5,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,76 |
|
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