Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4823 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA BRIGADA MILITAR 9950333 MAIO/2025 |
294,62 |
294,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2025 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA BRIGADA MILITAR 9950333 MAIO/2025 |
294,62 |
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29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1905301; |
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294,62 |
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29/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4823/2025, COPREL |
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3,52 |
TOTAL |
294,62 |
294,62 |
3,52 |
SALDO A PAGAR |
291,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
29/07/2025 |
3,52 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,52 |
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