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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4825 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ferente consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS, 9950313, competência 05/2025 168,89 168,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 ferente consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS, 9950313, competência 05/2025 168,89
29/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1904658; 168,89
29/07/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4825/2025, COPREL 2,02
TOTAL 168,89 168,89 2,02
SALDO A PAGAR 166,87
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/07/2025 2,02 Lançada
TOTAL   2,02