| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 4826 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia elétrica da TORRE DE INTERNET, cod cons.9950397,competência 05/2025 | 19,93 | 19,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Referente consumo de energia elétrica da TORRE DE INTERNET, cod cons.9950397,competência 05/2025 | 19,93 | ||
| 29/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1905295; | 19,93 | ||
| 29/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4826/2025, COPREL | 0,23 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 4826/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 19,70 | ||
| TOTAL | 19,93 | 19,93 | 19,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/07/2025 | 0,23 | Lançada | |
| TOTAL | 0,23 |
