| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 485 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a serviço de colocação de 4 portões e armação do suporte da churrasqueira. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a serviço de colocação de 4 portões e armação do suporte da churrasqueira. | 200,00 | ||
| 24/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0092; | 200,00 | ||
| 30/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 485/2025 JATIR ISTAN - 4197 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
