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Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4853	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Cola com glitter, tubo com 23g. COR AZUL.	1,20	18,00
15.00	Cola com glitter, tubo com 23g. COR DOURADO.	1,20	18,00
15.00	Cola com glitter, tubo com 23g. COR PRATA.	1,20	18,00
15.00	Cola com glitter, tubo com 23g. COR VERDE.	1,20	18,00
15.00	Cola com glitter, tubo com 23g. COR VERMELHO.	1,20	18,00
10.00	Grampo para grampeador 23/10 cx com 5000 und Finalidade: Ref material de expediente para sms.	16,57	165,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	Cola com glitter, tubo com 23g. COR AZUL. Cola com glitter, tubo com 23g. COR DOURADO. Cola com glitter, tubo com 23g. COR PRATA. Cola com glitter, tubo com 23g. COR VERDE. Cola com glitter, tubo com 23g. COR VERMELHO. Grampo para grampeador 23/10 cx com 5000 und Finalidade: Ref material de expediente para sms.	255,70
21/08/2025	Conforme DANFE Nº 1/10775; REF. EMPENHO 4853/2025 12728 - MEGA PAPELARIA E ESPORTES		255,70
TOTAL		255,70	255,70	0,00
SALDO A PAGAR				255,70