Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4857 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
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Finalidade: CURSO ONLINE ELABORAÇÃO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS |
471,00 |
471,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
CURSO ONLINE ELABORAÇÃO D ELEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS LDO PARA 2026
Finalidade: CURSO ONLINE ELABORAÇÃO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS |
471,00 |
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| 31/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8/20252799; |
|
471,00 |
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| 07/08/2025 |
Pagamento de Empenho 4857/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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471,00 |
| TOTAL |
471,00 |
471,00 |
471,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
