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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDERSON PAZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4859 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 REF 1/2 DIARIA A SERVIDOR ANDERSON PAZ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARA LEVAR PACIENTE NO DIA 29/07/25. 321,16 160,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 REF 1/2 DIARIA A SERVIDOR ANDERSON PAZ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARA LEVAR PACIENTE NO DIA 29/07/25. 160,58
31/07/2025 REF 1/2 DIARIA A SERVIDOR ANDERSON PAZ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARA LEVAR PACIENTE NO DIA 29/07/25. 160,58
TOTAL 160,58 160,58 0,00
SALDO A PAGAR 160,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.