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Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4862	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF 1 E 1/2 DIARIA A SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS PARA LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE CURSO E ENTREGA DE OFICIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 28 E 29/07/2025.	321,16	481,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	REF 1 E 1/2 DIARIA A SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS PARA LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE CURSO E ENTREGA DE OFICIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 28 E 29/07/2025.	481,74
31/07/2025	REF 1 E 1/2 DIARIA A SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS PARA LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE CURSO E ENTREGA DE OFICIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 28 E 29/07/2025.		481,74
06/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4862/2025 GILMAR MORGAN - 1875			481,74
TOTAL		481,74	481,74	481,74
SALDO A PAGAR				0,00