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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR MORGAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4862	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF 1 E 1/2 DIARIA A SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS PARA LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE CURSO E ENTREGA DE OFICIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 28 E 29/07/2025.	321,16	481,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	REF 1 E 1/2 DIARIA A SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS PARA LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE CURSO E ENTREGA DE OFICIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 28 E 29/07/2025.	481,74
31/07/2025	REF 1 E 1/2 DIARIA A SERVIDOR GILMAR MORGAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS PARA LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE CURSO E ENTREGA DE OFICIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 28 E 29/07/2025.		481,74
TOTAL		481,74	481,74	0,00
SALDO A PAGAR				481,74

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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