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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4900 Data de lançamento: 04/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ GARAGEM OBRAS 455,38 455,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2025 REF CONSUMO DE LUZ GARAGEM OBRAS 455,38
04/08/2025 REF CONSUMO DE LUZ GARAGEM OBRAS 455,38
04/08/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4900/2025, COPREL 5,45
TOTAL 455,38 455,38 5,45
SALDO A PAGAR 449,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/08/2025 5,45 Lançada
TOTAL   5,45