Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4902 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DE LUZ ACADEMIA MUNICIPAL 07/2025 |
71,19 |
71,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
REF CONSUMO DE LUZ ACADEMIA MUNICIPAL 07/2025 |
71,19 |
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| 04/08/2025 |
REF CONSUMO DE LUZ ACADEMIA MUNICIPAL 07/2025
|
|
71,19 |
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| 04/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4902/2025, COPREL |
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0,85 |
| 04/08/2025 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 4902/2025 |
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-0,85 |
| 04/08/2025 |
REF LIQUIDADO A MENOR |
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-71,19 |
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| 04/08/2025 |
REF EMPENHADO A MENOR |
-71,19 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
04/08/2025 |
0,85 |
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| TOTAL |
|
0,85 |
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