Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4913 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 165.00 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. |
6,81 |
1.123,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. |
1.123,65 |
|
|
| 04/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/2575; |
|
1.123,65 |
|
| 04/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4913/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
|
|
2,70 |
| 11/08/2025 |
Pagamento de Empenho 4913/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.120,95 |
| TOTAL |
1.123,65 |
1.123,65 |
1.123,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
04/08/2025 |
2,70 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,70 |
|
|
