| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 4926 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ EMEI 07/2025 | 1.244,54 | 1.244,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | REF CONSUMO DE LUZ EMEI 07/2025 | 1.244,54 | ||
| 05/08/2025 | REF CONSUMO DE LUZ EMEI 07/2025 | 1.244,54 | ||
| 05/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4926/2025, COPREL | 14,92 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 4926/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.229,62 | ||
| TOTAL | 1.244,54 | 1.244,54 | 1.244,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/08/2025 | 14,92 | Lançada | |
| TOTAL | 14,92 |
