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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4926 Data de lançamento: 05/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ EMEI 07/2025 1.244,54 1.244,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2025 REF CONSUMO DE LUZ EMEI 07/2025 1.244,54
05/08/2025 REF CONSUMO DE LUZ EMEI 07/2025 1.244,54
05/08/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4926/2025, COPREL 14,92
TOTAL 1.244,54 1.244,54 14,92
SALDO A PAGAR 1.229,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/08/2025 14,92 Lançada
TOTAL   14,92