Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4935 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
22 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CAL HIDRATADA 20KG
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA USSO NA SECRETARIA |
28,50 |
1.425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
CAL HIDRATADA 20KG
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA USSO NA SECRETARIA |
1.425,00 |
|
|
| 05/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61937735; |
|
1.425,00 |
|
| 07/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4935/2025
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 |
|
|
1.425,00 |
| TOTAL |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
