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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4936 Data de lançamento: 05/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) 20,00 40,00
2.00 BALANCIAMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: REF PAG DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONCERTO DE PNEU DO VEICULO SPIN JAR1A72 14,63 29,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2025 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) BALANCIAMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: REF PAG DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONCERTO DE PNEU DO VEICULO SPIN JAR1A72 69,26
05/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1155; 69,26
05/08/2025 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4936/2025, HILARIO JOSE GATTO 2,74
TOTAL 69,26 69,26 2,74
SALDO A PAGAR 66,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 05/08/2025 2,74 Lançada
TOTAL   2,74