Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
494 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Textura lisa |
150,00 |
450,00 |
| 2.00 |
Massa tapa furo |
45,00 |
90,00 |
| 9.00 |
Tinta acrílica s/brilho 18lt
Finalidade: Ref a materias usados Reforma EMEI Otávio Vitório Bertol |
810,00 |
7.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Textura lisa Massa tapa furo Tinta acrílica s/brilho 18lt
Finalidade: Ref a materias usados Reforma EMEI Otávio Vitório Bertol |
7.830,00 |
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| 24/01/2025 |
Textura lisa
Massa tapa furo
Tinta acrílica s/brilho 18lt
Finalidade: Ref a materias usados Reforma EMEI Otávio Vitório Bertol
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7.830,00 |
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| 30/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 494/2025
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 |
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7.830,00 |
| TOTAL |
7.830,00 |
7.830,00 |
7.830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
