Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FÁBIO LUIZ MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4964 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
22 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
AREIA MEDIA |
234,30 |
4.686,00 |
| 60.00 |
BRITA 1 |
178,30 |
10.698,00 |
| 50.00 |
CIMENTO CP2 50KG |
46,33 |
2.316,50 |
| 60.00 |
PÓ DE BRITA |
165,61 |
9.936,60 |
| 1000.00 |
TIJOLO FURADO 6 FUROS
Finalidade: Ref. a material utilizado na secretaria. |
0,84 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
AREIA MEDIA BRITA 1 CIMENTO CP2 50KG PÓ DE BRITA TIJOLO FURADO 6 FUROS
Finalidade: Ref. a material utilizado na secretaria. |
28.477,10 |
|
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| 06/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61983584; |
|
28.477,10 |
|
| 12/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4964/2025
FÁBIO LUIZ MORGAN - 12055 |
|
|
28.477,10 |
| TOTAL |
28.477,10 |
28.477,10 |
28.477,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
