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Exercício: 2025
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4971	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms.	400,00
06/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/1561;		40,00
18/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1698; 1/1701; 1/211; ref dias 110/, 06/08 e 05/08		80,00
19/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2025 - REF. AGOSTO/2025 EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013			80,00
20/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2025 - REF. AGOSTO/2025 EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013			40,00
21/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1513; 1/1511; 1/27903; REF. EMPENHO 4971/2025 13013 - EVANDRO CARLOS , ref viagem a serviço nos dias 15, 13, 18		120,00
28/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2025 - REF. AGOSTO/2025 EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013			120,00
29/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 7/27991; 7/28118; 1/1539; 7/28354; REF. EMPENHO 4971/2025 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER, ref viagens dias 20, 22, 26, 27/08		160,00
TOTAL		400,00	400,00	240,00
SALDO A PAGAR				160,00