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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4971 Data de lançamento: 06/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2025 Refeições Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms. 400,00
06/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/1561; 40,00
18/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1698; 1/1701; 1/211; ref dias 110/, 06/08 e 05/08 80,00
19/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2025 - REF. AGOSTO/2025 EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 80,00
20/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2025 - REF. AGOSTO/2025 EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 40,00
21/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1513; 1/1511; 1/27903; REF. EMPENHO 4971/2025 13013 - EVANDRO CARLOS , ref viagem a serviço nos dias 15, 13, 18 120,00
28/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2025 - REF. AGOSTO/2025 EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 120,00
29/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 7/27991; 7/28118; 1/1539; 7/28354; REF. EMPENHO 4971/2025 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER, ref viagens dias 20, 22, 26, 27/08 160,00
05/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2025 - REF. AGOSTO/2025 EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 160,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00


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