Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AREND CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4972 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
40 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Recarga de Oxigênio Medicinal em cilindros de 1m³ com cilindro em comodato
Finalidade: Ref recarga de oxigênio medicinal em cilindros da sms. |
240,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
Recarga de Oxigênio Medicinal em cilindros de 1m³ com cilindro em comodato
Finalidade: Ref recarga de oxigênio medicinal em cilindros da sms. |
720,00 |
|
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| 06/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 8/6732; |
|
720,00 |
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| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4972/2025, Arend Cia LTDA |
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8,64 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
8,64 |
| SALDO A PAGAR |
711,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/08/2025 |
8,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
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8,64 |
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