Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4975 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EXAMES E CONSULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 77.89 |
CONTAGEM DE PLAQUETAS
Finalidade: Ref exames laboratoriais sus para pacientes da sms. |
2,73 |
212,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
CONTAGEM DE PLAQUETAS
Finalidade: Ref exames laboratoriais sus para pacientes da sms. |
212,65 |
|
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| 06/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/48; |
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212,65 |
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| 06/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4975/2025, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA ME |
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6,38 |
| TOTAL |
212,65 |
212,65 |
6,38 |
| SALDO A PAGAR |
206,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/08/2025 |
6,38 |
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Lançada |
| TOTAL |
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6,38 |
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