| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 4981 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MULTA POR NÃO PAGAMENTO DA TARIFA DE PEDAGIO NO PRAZO DETERMINADO. CONDUTOR GILMAR MORGAN ERS 240 KM 30, 500 21/09/2024 REQUERIMENTO 1055/2025 | 197,18 | 197,18 |
| 1.00 | MULTA POR NÃO PAGAMENTO DA TARIFA DE PEDAGIO NO PRAZO DETERMINADO. CONDUTOR GILMAR MORGAN ERS 240 KM 30, 500 21/09/2024 REQUERIMENTO 1055/2025 | 197,18 | 197,18 |
| 1.00 | MULTA POR NÃO PAGAMENTO DA TARIFA DE PEDAGIO NO PRAZO DETERMINADO. CONDUTOR EUCLECIO LUIZ ECKERT ERS 240 KM 30, 500 07/11/2024 REQUERIMENTO 1055/2025 | 156,18 | 156,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | MULTA POR NÃO PAGAMENTO DA TARIFA DE PEDAGIO NO PRAZO DETERMINADO. CONDUTOR GILMAR MORGAN ERS 240 KM 30, 500 21/09/2024 REQUERIMENTO 1055/2025 MULTA POR NÃO PAGAMENTO DA TARIFA DE PEDAGIO NO PRAZO DETERMINADO. CONDUTOR GILMAR MORGAN ERS 240 KM 30, 500 21/09/2024 REQUERIMENTO 1055/2025 MULTA POR NÃO PAGAMENTO DA TARIFA DE PEDAGIO NO PRAZO DETERMINADO. CONDUTOR EUCLECIO LUIZ ECKERT ERS 240 KM 30, 500 07/11/2024 REQUERIMENTO 1055/2025 | 550,54 | ||
| 06/08/2025 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 202539914621; 202539914630; 202557130149; | 550,54 | ||
| 07/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2025 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 11550 | 550,54 | ||
| TOTAL | 550,54 | 550,54 | 550,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
