Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4999 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
TUBO 100 MM
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO E SUPRIIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA |
18,00 |
126,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
TUBO 100 MM
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO E SUPRIIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA |
126,00 |
|
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| 07/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61969192; |
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126,00 |
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| TOTAL |
126,00 |
126,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
126,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
