| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 4999 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | TUBO 100 MM Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO E SUPRIIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA | 18,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | TUBO 100 MM Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO E SUPRIIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA | 126,00 | ||
| 07/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61969192; | 126,00 | ||
| 13/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4999/2025 CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
