Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
502 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 391.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref a serviço de colocação e instalação de calhas. |
36,00 |
14.076,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref a serviço de colocação e instalação de calhas. |
14.076,00 |
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| 27/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0093; |
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14.076,00 |
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| 27/01/2025 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 502/2025, JATIR ISTAN |
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422,28 |
| 30/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 502/2025
JATIR ISTAN - 4197 |
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13.653,72 |
| TOTAL |
14.076,00 |
14.076,00 |
14.076,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/01/2025 |
422,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
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422,28 |
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