| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 502 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 391.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a serviço de colocação e instalação de calhas. | 36,00 | 14.076,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a serviço de colocação e instalação de calhas. | 14.076,00 | ||
| 27/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0093; | 14.076,00 | ||
| 27/01/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 502/2025, JATIR ISTAN | 422,28 | ||
| 30/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 502/2025 JATIR ISTAN - 4197 | 13.653,72 | ||
| TOTAL | 14.076,00 | 14.076,00 | 14.076,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/01/2025 | 422,28 | Lançada | |
| TOTAL | 422,28 |
