Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO DA SILVA SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5025 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ALMOÇO P SERVIDOR TIAGO SILVA VIAGEM A CARAZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA NO DIA 06/08 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
REF ALMOÇO P SERVIDOR TIAGO SILVA VIAGEM A CARAZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA NO DIA 06/08 |
40,00 |
|
|
| 07/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 25/0105969; |
|
40,00 |
|
| 13/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5025/2025
TIAGO DA SILVA SANTOS - 12910 |
|
|
40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
