| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 5025 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF ALMOÇO P SERVIDOR TIAGO SILVA VIAGEM A CARAZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA NO DIA 06/08 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | REF ALMOÇO P SERVIDOR TIAGO SILVA VIAGEM A CARAZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA NO DIA 06/08 | 40,00 | ||
| 07/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 25/0105969; | 40,00 | ||
| 13/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5025/2025 TIAGO DA SILVA SANTOS - 12910 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
