| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
| Número do empenho: | 5036 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE CONFORME ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 12/07, 19/07, 26/07 | 1.657,20 | 1.657,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | REF VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE CONFORME ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 12/07, 19/07, 26/07 | 1.657,20 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 21/017384; | 1.657,20 | ||
| 13/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5036/2025 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 1065 | 1.657,20 | ||
| TOTAL | 1.657,20 | 1.657,20 | 1.657,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
