Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5036 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE CONFORME ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 12/07, 19/07, 26/07 |
1.657,20 |
1.657,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
REF VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE CONFORME ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 12/07, 19/07, 26/07 |
1.657,20 |
|
|
| 08/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/017384; |
|
1.657,20 |
|
| TOTAL |
1.657,20 |
1.657,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.657,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
