Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5038 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Vistoria
Finalidade: Ref. a vistoria nos veículos MICRO-ÔNIBUS JDI 1E29, MICRO-ÔNIBUS JDI 1E28, VAN SPRINTER IYB 5451, MICRO-ÔNIBUS IOE 0239, MICRO-ÔNIBUS JBS 0F65, MICRO-ÔNIBUS ING 6366, MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24, MICRO-ÔNIBUS IJX 8976. |
290,00 |
2.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
Vistoria
Finalidade: Ref. a vistoria nos veículos MICRO-ÔNIBUS JDI 1E29, MICRO-ÔNIBUS JDI 1E28, VAN SPRINTER IYB 5451, MICRO-ÔNIBUS IOE 0239, MICRO-ÔNIBUS JBS 0F65, MICRO-ÔNIBUS ING 6366, MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24, MICRO-ÔNIBUS IJX 8976. |
2.320,00 |
|
|
| 11/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025241; |
|
2.320,00 |
|
| 13/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5038/2025
NESTOR PARIZOTTO - 4509 |
|
|
2.320,00 |
| TOTAL |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
