Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5042 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RECURSO FNAS UTILIZADOS IRREGULARMENTE CONFROME PROCESSO N°71000.014578/2022-13 E PROCESSO N°71000.015057/2025-18. |
9.886,53 |
9.886,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RECURSO FNAS UTILIZADOS IRREGULARMENTE CONFROME PROCESSO N°71000.014578/2022-13 E PROCESSO N°71000.015057/2025-18. |
9.886,53 |
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| 11/08/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 188891; |
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9.886,53 |
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| 12/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5042/2025
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - 14524 |
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9.886,53 |
| TOTAL |
9.886,53 |
9.886,53 |
9.886,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
