| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS |
| Número do empenho: | 5042 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RECURSO FNAS UTILIZADOS IRREGULARMENTE CONFROME PROCESSO N°71000.014578/2022-13 E PROCESSO N°71000.015057/2025-18. | 9.886,53 | 9.886,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RECURSO FNAS UTILIZADOS IRREGULARMENTE CONFROME PROCESSO N°71000.014578/2022-13 E PROCESSO N°71000.015057/2025-18. | 9.886,53 | ||
| 11/08/2025 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 188891; | 9.886,53 | ||
| 12/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5042/2025 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - 14524 | 9.886,53 | ||
| TOTAL | 9.886,53 | 9.886,53 | 9.886,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
