| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 5044 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de instalação, soldas e limpeza na Rua Coberta Finalidade: Ref. a serviços realizados na obra da Rua Coberta. | 3.021,50 | 3.021,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Serviço de instalação, soldas e limpeza na Rua Coberta Finalidade: Ref. a serviços realizados na obra da Rua Coberta. | 3.021,50 | ||
| 11/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025104; | 3.021,50 | ||
| 11/08/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5044/2025, JATIR ISTAN | 151,08 | ||
| 18/08/2025 | Pagamento de Empenho 5044/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.870,42 | ||
| TOTAL | 3.021,50 | 3.021,50 | 3.021,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/08/2025 | 151,08 | Lançada | |
| TOTAL | 151,08 |
