Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5044 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de instalação, soldas e limpeza na Rua Coberta
Finalidade: Ref. a serviços realizados na obra da Rua Coberta. |
3.021,50 |
3.021,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
Serviço de instalação, soldas e limpeza na Rua Coberta
Finalidade: Ref. a serviços realizados na obra da Rua Coberta. |
3.021,50 |
|
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| 11/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025104; |
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3.021,50 |
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| 11/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5044/2025, JATIR ISTAN |
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151,08 |
| TOTAL |
3.021,50 |
3.021,50 |
151,08 |
| SALDO A PAGAR |
2.870,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
11/08/2025 |
151,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
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151,08 |
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