| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 5045 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref patronal de serviço de vistoria para veiculos da sec de educação para Nestor Parizotto. Valor da NF R$2.320,00, | 464,00 | 464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Ref patronal de serviço de vistoria para veiculos da sec de educação para Nestor Parizotto. Valor da NF R$2.320,00, | 464,00 | ||
| 11/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/241; | 464,00 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 5045/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 464,00 | ||
| TOTAL | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
