| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALTRO CARDOSO |
| Número do empenho: | 5053 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.17 | Gasolina comum Finalidade: Ref abastecimento de veículo Onix JBO 1F98 em viagem a Gramado para participar do congresso do Cosems | 6,59 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Gasolina comum Finalidade: Ref abastecimento de veículo Onix JBO 1F98 em viagem a Gramado para participar do congresso do Cosems | 100,00 | ||
| 12/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 7/33519; | 100,00 | ||
| 18/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5053/2025 - REF. AGOSTO/2025 DALTRO CARDOSO - 3870 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
