Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIA BUENO SILVA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5060 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES IGDBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
9 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 76.00 |
Contratação de empresa para ministrar oficinas de artesanato
Finalidade: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA ARTESANATO |
37,30 |
2.834,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
Contratação de empresa para ministrar oficinas de artesanato
Finalidade: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA ARTESANATO |
2.834,80 |
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| 12/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/8; |
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2.834,80 |
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| 14/08/2025 |
CONTA DE DESPESA INCORRETA |
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-2.834,80 |
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| 14/08/2025 |
CONTA DE DESPESA INCORRETA |
-2.834,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
