| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA BUENO SILVA MEI |
| Número do empenho: | 5060 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES IGDBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 76.00 | Contratação de empresa para ministrar oficinas de artesanato Finalidade: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA ARTESANATO | 37,30 | 2.834,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Contratação de empresa para ministrar oficinas de artesanato Finalidade: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA ARTESANATO | 2.834,80 | ||
| 12/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/8; | 2.834,80 | ||
| 14/08/2025 | CONTA DE DESPESA INCORRETA | -2.834,80 | ||
| 14/08/2025 | CONTA DE DESPESA INCORRETA | -2.834,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
