Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDIR HEFLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5064 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.60 |
Vidro Liso - Vidro Liso
Finalidade: Ref. a vidro liso trocado no salão paroquial. |
131,00 |
340,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
Vidro Liso - Vidro Liso
Finalidade: Ref. a vidro liso trocado no salão paroquial. |
340,60 |
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| 12/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62087014; |
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340,60 |
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| 18/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5064/2025
VALDIR HEFLER - 11451 |
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340,60 |
| TOTAL |
340,60 |
340,60 |
340,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
