| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDIR HEFLER |
| Número do empenho: | 5064 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.60 | Vidro Liso - Vidro Liso Finalidade: Ref. a vidro liso trocado no salão paroquial. | 131,00 | 340,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Vidro Liso - Vidro Liso Finalidade: Ref. a vidro liso trocado no salão paroquial. | 340,60 | ||
| 12/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62087014; | 340,60 | ||
| 18/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5064/2025 VALDIR HEFLER - 11451 | 340,60 | ||
| TOTAL | 340,60 | 340,60 | 340,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
