| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDIR HEFLER |
| Número do empenho: | 5074 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.60 | Vidro Liso Finalidade: Ref. a vidro liso trocado na escola. | 131,00 | 209,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Vidro Liso Finalidade: Ref. a vidro liso trocado na escola. | 209,60 | ||
| 13/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62087099; | 209,60 | ||
| 18/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5074/2025 VALDIR HEFLER - 11451 | 209,60 | ||
| TOTAL | 209,60 | 209,60 | 209,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
