Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5083 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FIAT GRAND SIENA ATTRAC 1.4 8V EVO FIRE FLEX |
817,06 |
817,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
FIAT GRAND SIENA ATTRAC 1.4 8V EVO FIRE FLEX |
817,06 |
|
|
| 21/08/2025 |
seguro veiculos |
|
817,06 |
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| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5083/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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817,03 |
| 10/09/2025 |
REF EMPENHADO A MAIOR |
|
-0,03 |
|
| 10/09/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-0,03 |
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| TOTAL |
817,03 |
817,03 |
817,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
