Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FÁBIO LUIZ MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5091 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
22 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AREIA MEDIA |
234,30 |
1.171,50 |
| 3.00 |
BRITA 1 |
178,30 |
534,90 |
| 15.00 |
CIMENTO CP2 50KG - CIMENTO CP2 50KG |
46,33 |
694,95 |
| 6.00 |
PÓ DE BRITA
Finalidade: Ref material para secretaria de obras urbanas |
165,61 |
993,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
AREIA MEDIA BRITA 1 CIMENTO CP2 50KG - CIMENTO CP2 50KG PÓ DE BRITA
Finalidade: Ref material para secretaria de obras urbanas |
3.395,01 |
|
|
| 15/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62107173; |
|
3.395,01 |
|
| TOTAL |
3.395,01 |
3.395,01 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.395,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
