Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELE URRUTIA DORNELES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5095 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF DUAS DIARIAS P DANIELE URRUTIA DORNELES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18,19 E 20/08/2025. CONF PORTARIA DE VIAGEM 97/2025 |
321,16 |
642,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
REF DUAS DIARIAS P DANIELE URRUTIA DORNELES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18,19 E 20/08/2025. CONF PORTARIA DE VIAGEM 97/2025 |
642,32 |
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| 15/08/2025 |
REF DUAS DIARIAS P DANIELE URRUTIA DORNELES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18,19 E 20/08/2025. CONF PORTARIA DE VIAGEM 97/2025
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642,32 |
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| 18/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2025
DANIELE URRUTIA DORNELES - 14363 |
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642,32 |
| TOTAL |
642,32 |
642,32 |
642,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
