| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELE URRUTIA DORNELES |
| Número do empenho: | 5095 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF DUAS DIARIAS P DANIELE URRUTIA DORNELES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18,19 E 20/08/2025. CONF PORTARIA DE VIAGEM 97/2025 | 321,16 | 642,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | REF DUAS DIARIAS P DANIELE URRUTIA DORNELES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18,19 E 20/08/2025. CONF PORTARIA DE VIAGEM 97/2025 | 642,32 | ||
| 15/08/2025 | REF DUAS DIARIAS P DANIELE URRUTIA DORNELES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18,19 E 20/08/2025. CONF PORTARIA DE VIAGEM 97/2025 | 642,32 | ||
| 18/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2025 DANIELE URRUTIA DORNELES - 14363 | 642,32 | ||
| TOTAL | 642,32 | 642,32 | 642,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
