Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CANAL INSPEÇÃO VEICULAR SS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
510 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Vistoria
Finalidade: Ref a inspeção LaudoSerpro Microonibus 417 Sprinter e Microonubus 517 Sprinter |
1.250,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
Vistoria
Finalidade: Ref a inspeção LaudoSerpro Microonibus 417 Sprinter e Microonubus 517 Sprinter |
2.500,00 |
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| 27/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202594; |
|
2.500,00 |
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| 30/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 510/2025
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR SS LTDA - 12972 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
