| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CANAL INSPEÇÃO VEICULAR SS LTDA |
| Número do empenho: | 510 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Vistoria Finalidade: Ref a inspeção LaudoSerpro Microonibus 417 Sprinter e Microonubus 517 Sprinter | 1.250,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | Vistoria Finalidade: Ref a inspeção LaudoSerpro Microonibus 417 Sprinter e Microonubus 517 Sprinter | 2.500,00 | ||
| 27/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202594; | 2.500,00 | ||
| 30/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2025 CANAL INSPEÇÃO VEICULAR SS LTDA - 12972 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
