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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	511	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 99503-100, 99503-101, 99503-93, 99503-91, 99503-90, 99503-94, 99503-89, 99503,38, 99503-33, 99503-08, 99503-70, 99503-76, competencia 01/2025	1.695,52	1.695,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 99503-100, 99503-101, 99503-93, 99503-91, 99503-90, 99503-94, 99503-89, 99503,38, 99503-33, 99503-08, 99503-70, 99503-76, competencia 01/2025	1.695,52
27/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1712249; 0/1712250; 0/1712247; 0/1712210; 0/1712212; 0/1712206; 0/1712208; 0/1668197; 0/1712248; 0/1668609; 0/1668593; 0/1683274;		1.695,52
27/01/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 511/2025, COPREL			20,24
30/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 511/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.675,28
TOTAL		1.695,52	1.695,52	1.695,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/01/2025	20,24		Lançada
TOTAL		20,24