| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5111 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LUVA NY C/BANHO LATEX | 11,01 | 55,05 |
| 0.56 | ELETROTO GERDAL AZUL | 26,18 | 14,66 |
| 1.00 | HUSQAVARNA OLEO PRO 2T Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 41,00 | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | LUVA NY C/BANHO LATEX ELETROTO GERDAL AZUL HUSQAVARNA OLEO PRO 2T Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 110,71 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/381991; | 110,71 | ||
| 18/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5111/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 1,35 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 5111/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 109,36 | ||
| TOTAL | 110,71 | 110,71 | 110,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/08/2025 | 1,35 | Lançada | |
| TOTAL | 1,35 |
