| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5112 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PARAFUSO TELHEIRO 5/16 Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 0,87 | 8,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | PARAFUSO TELHEIRO 5/16 Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 8,70 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 01/381992; | 8,70 | ||
| 18/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5112/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 0,11 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 5112/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8,59 | ||
| TOTAL | 8,70 | 8,70 | 8,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/08/2025 | 0,11 | Lançada | |
| TOTAL | 0,11 |
