Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5112 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PARAFUSO TELHEIRO 5/16
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA |
0,87 |
8,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
PARAFUSO TELHEIRO 5/16
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA |
8,70 |
|
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| 18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/381992; |
|
8,70 |
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| 18/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5112/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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0,11 |
| 21/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5112/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8,59 |
| TOTAL |
8,70 |
8,70 |
8,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/08/2025 |
0,11 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,11 |
|
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