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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRA PROVENSI CORAZZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5114	Data de lançamento:	18/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Diárias Finalidade: Ref. a meia diária por motivo de viagem a Porto Alegre/RS para participar de reunião do CONSEME promovido pela UNDIME/RS, dia 14/08/2025.	321,16	160,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2025	Diárias Finalidade: Ref. a meia diária por motivo de viagem a Porto Alegre/RS para participar de reunião do CONSEME promovido pela UNDIME/RS, dia 14/08/2025.	160,58
18/08/2025	Diárias Finalidade: Ref. a meia diária por motivo de viagem a Porto Alegre/RS para participar de reunião do CONSEME promovido pela UNDIME/RS, dia 14/08/2025.		160,58
TOTAL		160,58	160,58	0,00
SALDO A PAGAR				160,58

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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