Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5117
Data de lançamento:
18/08/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
GRAXEIRA RETA 3/8
1,28
3,84
3.00
GRAXEIRA CURVA 45 GRAUS 3/8
1,89
5,67
1.00
PROTETOR AURICULAR NORMAL PLUG
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA SECRETARIA
4,61
4,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
GRAXEIRA RETA 3/8 GRAXEIRA CURVA 45 GRAUS 3/8 PROTETOR AURICULAR NORMAL PLUG
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA SECRETARIA
14,12
18/08/2025
Conforme DANFE Nº 01/381994;
14,12
18/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5117/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
0,18
TOTAL
14,12
14,12
0,18
SALDO A PAGAR
13,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
