Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANESSA R VOGEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5127 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
inositol, 30 capsulas |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
METILFOLATO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
COQ 10 + OMEGA ESSENTIAL
Finalidade: Ref medicamentos manipulados para pacientes da sms |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
inositol, 30 capsulas METILFOLATO COQ 10 + OMEGA ESSENTIAL
Finalidade: Ref medicamentos manipulados para pacientes da sms |
300,00 |
|
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| 18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/185; |
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300,00 |
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| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
