| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 5137 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.54 | Gasolina comum Finalidade: Ref abastecimento d eveículo Cruze IVC 7222, em viagem a POA dia 12/08 | 6,18 | 89,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | Gasolina comum Finalidade: Ref abastecimento d eveículo Cruze IVC 7222, em viagem a POA dia 12/08 | 89,85 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1853679; | 89,85 | ||
| 19/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5137/2025 - REF. AGOSTO/2025 GILMAR MORGAN - 1875 | 89,85 | ||
| TOTAL | 89,85 | 89,85 | 89,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
